1.审核及处理所有的发票；确保所有发票都附有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附报件；2.审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭证附件齐全有效；3.掌握所有操作规范，遵守相关会计政策及工作要求，确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求；具有正确判断能力及一般常识；4.应收，应付，日审，出纳，成本主管，收货财务主管，采购财务主管各需1名，具体投递详聊；
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